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2015年度中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室决算说明

更新时间:2016年08月09日   作者:npzx   浏览

按照《南平市财政局关于批复中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室2015年度部门决算的通知》(南财决2016〕1 号)、《南平市财政局关于深入推进部门预决算和“三公”经费预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年度决算说明如下:

一、主要职责

按照政治协商、民主监督、参政议政职能要求,本部门主要职责是:

(一)负责市政协党组会议、主席会议、常委会议、全体会议,以及其他重要会议的会务工作。

(二)负责以市政协、市政协办公室举办的各种活动的组织、协调和服务工作。

(三)负责与省政协和市委、市人大、市政府及市直有关部门的工作联系,协调安排市政协领导参加其召开的有关会议和活动。

(四)负责市政协各项决议、决定、重要工作部署的组织实施。

(五)负责建立和完善市政协和市政协机关各项工作制度。

(六)负责市政协机关的公文处理、文书档案、机要保密、文印等工作;负责编写大事记;负责市政协信息网络建设和机关办公自动化工作。

(七)负责机关人事管理、干部考核、劳动工资、教育培训、机构编制、人事档案管理和统计;负责机关工勤人员技术等级管理;负责机关工作人员计划生育、医疗保险、福利等工作。

(八)负责机关的经费预算、决算工作;负责机关资产管理和办公用品的采购工作;负责管理机关的基建、修缮、卫生、水电、安全消防、车辆、通讯等事务。

(九)负责市政协理论学习中心组的安排、组织和服务工作。

(十)负责上级政协、兄弟市政协和各县(市、区)政协领导和同仁,以及港澳市政协委员和南平旅港联谊会、澳门南平联谊会同志,到南平开展学习、考察、视察、调研、走访等活动的接待工作。

(十一)负责市政协机关党建、效能和精神文明建设。

(十二)负责市政协机关离退休人员管理和服务工作。

(十三)负责做好信访工作,协助市政协领导处理群众来信。

(十四)负责省政协办公厅布置的各项工作任务。

(十五)完成市政协领导交办的任务。

二、基本情况

本部门有10个机关行政处室,没有下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

行政

44

42

三、主要工作总结

2015年,本部门围绕政治协商、民主监督、参政议政职能,认真做好各项工作。

(一)服务协商民主。市政协办与市委办、市政府办共同拟定市政协2015年度重点协商计划,以“两办”名义发文。组织开展了服务重点4个协商、5个对口协商、20多场提案办理协商。选派60名市政协委员担任民主监督员。全会期间编发大会发言材料26份,市委市政府领导批示16件次。50多条协商意见被市委、市政府及相关部门采纳。

(二)做好会务工作。组织召开市政协全体会议、常委会议、主席会议、市县(市、区)主席联席会议、重点协商会议、理论学习中心组学习会、老同志暑期读书班等50多场会务工作。起草会议材料、相关文件等150多份,撰写领导讲话文稿70多份。认真贯彻落实重要会议的决定和工作任务。

(三)开展信息宣传。编发《南平政协》期刊6期、闽北政协信息11期;组织《闽北日报》“议政在线”专版7个;收集社情民意信息1000多条,编发《社情民意》内刊63期、全会《快报》12期,报送的信息被全国政协采用10篇、省政协采用105篇,省市领导批示24件次。市政协反映社情民意信息工作荣获2013-2014年度省政协系统信息工作先进单位。

(四)提升机关效能。做好机关党建、效能、精神文明建设、挂村帮扶和文明共建工作。组织开展“三严三实”专题教育活动,落实“三会一课”,市政协机关党委被市直机关党工委评为先进基层党组织,市政协机关效能建设被市直党工委评为先进单位。为挂钩帮扶村、下派书记村、驻村蹲点村、朱子文化示范村、文明共建社区等协调解决资金75万元,并做好志愿服务工作。2015年5月市政协机关被省委省政府评为第十二届文明单位称号。

(五)改进工作作风。加强委员服务管理,建立微信平台搭建“驻南平省政协委员群”“市政协委员群”,加强沟通联系。与市政协领导一道开展走访委员“春天行动”,了解委员工作和学习情况,征集各类意见建议120多条,并及时向有关部门反映,帮助解决一些实际困难和问题。制定市政协机关有关工作实施细则,改进机关工作作风。完成市政协机关的公文处理、文书档案、机要保密、大事记编写、文印等工作。负责机关人事管理、干部考核、劳动工资、教育培训、机构编制、人事档案管理和统计等工作。

(六)加强互动联动。配合全国政协、省政协和兄弟市政协到南平开展各种调研、视察和学习考察等活动。在公务接待中严格执行“八项规定”,厉行节约,没有违规现象。

四、2015年决算收支总体情况

2015年本部门年初结转和结余85.84万元,本年收入 1263.88万元,本年支出1160.66万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余189.06万元。

(一)2015本年收入1263.88万元,比2014年决算数增加277.25万元,增长28%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1190.17万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入 0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入73.71万元。

(二)2015本年支出1160.66万元,比2014年决算数增加229.38万元,增长24%,具体情况如下:

1. 基本支出743.73万元。其中,人员支出656.91万元,公用支出 86.82万元。

2. 项目支出416.93万元。

3.上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出1093.20万元,比2014年决算数增加187.85万元,增长20%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)基本支出——人员经费656.91 万元,较2014年决算数增加157.35 万元,增长31%。主要原因是在职工资、退休人员退休费、社会保障等人员费用国家提高标准,所以人员经费增加。

(二)基本支出——公用经费86.82 万元,较2014年决算数减少5.17万元,下降5%。主要原因是严控“三公经费”,厉行节约。

(三)项目支出349.47万元,较2014年决算数增加35.67万元,增长11%。主要原因是增加的经费全部用于市朱子文化建设领导小组办公室和朱子文化研究会的日常办公费用。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 0万元,比2014年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

注:本部门没有该项目支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出50.22万元,同比下降25%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费1.94万元,主要用于赴台湾朱子文化交流费用。2015年本单位组织出国团组1 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计1 人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降74.52 %,主要是:严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定的要求,加强因公出国(境)经费管理。
   (二)公务用车购置及运行费35.65万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费35.65万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量12辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降18.99 %,主要是:严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定的要求,加强公务用车等管理。
  (三)公务接待费12.64万元。主要用于政协系统等方面的接待活动,累计接待53批次、接待总人数629多人。与2014年相比, 公务接待费支出下降18.23%,主要是:积极贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,严格规范公务接待,加强公务接待管理,厉行节约。

附件: 1.收支决算总表

      2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

附件1收支决算总表  
编制单位:中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室金额单位:万元
收入支出
项目决算数项目(按支出功能分类)决算数
一、财政拨款1,190.17一、一般公共服务支出911.77
  其中:政府性基金 二、外交支出 
二、上级补助收入 三、国防支出 
三、事业收入 四、公共安全支出 
四、经营收入 五、教育支出 
五、附属单位缴款 六、科学技术支出 
六、其他收入73.71七、文化体育与传媒支出16.54
  八、社会保障和就业支出141.69
  九、医疗卫生与计划生育支出31.42
  十、节能环保支出 
  十一、城乡社区支出 
  十二、农林水支出 
  十三、交通运输支出 
  十四、资源勘探信息等支出 
  十五、商业服务业等支出22.34
  十六、金融支出 
  十七、援助其他地区支出 
  十八、国土海洋气象等支出 
  十九、住房保障支出36.90
  二十、粮油物资储备支出 
  二十一、其他支出 
  二十二、债务还本支出 
  二十三、债务付息支出 
本年收入合计1,263.88本年支出合计1,160.66
   用事业基金弥补收支差额     结余分配 
   年初结转和结余85.84      交纳所得税 
     基本支出结转25.20      提取职工福利基金 
       其中:财政拨款结转       转入事业基金 
     项目支出结转和结余60.64      其他 
       其中:财政拨款结转和结余     年末结转和结余189.06
     经营结余       基本支出结转2.51
          其中:财政拨款结转 
        项目支出结转和结余186.55
          其中:财政拨款结转和结余 
        经营结余 
合计1,349.72合计1,349.72
附件2   收入决算表     
编制单位:中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室     金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称


合计       
201一般公共服务支出921.59847.88    73.71
20102政协事务921.59847.88    73.71
2010201  行政运行513.74513.74     
2010202  一般行政管理事务206.61132.90    73.71
2010204  政协会议125.00125.00     
2010205  委员视察66.2466.24     
2010206  参政议政10.0010.00     
207文化体育与传媒支出105.00105.00     
20701文化50.0050.00     
2070199  其他文化支出50.0050.00     
20799其他文化体育与传媒支出55.0055.00     
2079903  文化产业发展专项支出40.0040.00     
2079999  其他文化体育与传媒支出15.0015.00     
208社会保障和就业支出138.97138.97     
20805行政事业单位离退休138.97138.97     
2080501  归口管理的行政单位离退休138.97138.97     
210医疗卫生与计划生育支出31.4231.42     
21005医疗保障31.4231.42     
2100501  行政单位医疗31.4231.42     
216商业服务业等支出30.0030.00     
21605旅游业管理与服务支出30.0030.00     
2160599  其他旅游业管理与服务支出30.0030.00     
221住房保障支出36.9036.90     
22102住房改革支出36.9036.90     
2210201  住房公积金36.9036.90     
附件3  支出决算表     
编制单位:中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室    金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称


合计      
201一般公共服务支出911.77533.71378.06   
20102政协事务911.77533.71378.06   
2010201  行政运行533.71533.71    
2010202  一般行政管理事务193.22 193.22   
2010204  政协会议119.21 119.21   
2010205  委员视察55.63 55.63   
2010206  参政议政10.00 10.00   
207文化体育与传媒支出16.54 16.54   
20701文化11.54 11.54   
2070199  其他文化支出11.54 11.54   
20799其他文化体育与传媒支出5.00 5.00   
2079903  文化产业发展专项支出5.00 5.00   
208社会保障和就业支出141.69141.69    
20805行政事业单位离退休141.69141.69    
2080501  归口管理的行政单位离退休141.69141.69    
210医疗卫生与计划生育支出31.4231.42    
21005医疗保障31.4231.42    
2100501  行政单位医疗31.4231.42    
216商业服务业等支出22.34 22.34   
21605旅游业管理与服务支出22.34 22.34   
2160599  其他旅游业管理与服务支出22.34 22.34   
221住房保障支出36.9036.90    
22102住房改革支出36.9036.90    
2210201  住房公积金36.9036.90    
附件4财政拨款收入支出决算总表  
编制单位:中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室金额单位:万元
收     入支     出
项    目决算数项目(按功能分类)决算数

一、一般公共预算财政拨款1,190.17一、一般公共服务支出844.31
二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 
  三、国防支出 
  四、公共安全支出 
  五、教育支出 
  六、科学技术支出 
  七、文化体育与传媒支出16.54
  八、社会保障和就业支出141.69
  九、医疗卫生与计划生育支出31.42
  十、节能环保支出 
  十一、城乡社区支出 
  十二、农林水支出 
  十三、交通运输支出 
  十四、资源勘探信息等支出 
  十五、商业服务业等支出22.34
  十六、金融支出 
  十七、援助其他地区支出 
  十八、国土海洋气象等支出 
  十九、住房保障支出36.90
  二十、粮油物资储备支出 
  二十一、其他支出 
  二十二、债务还本支出 
  二十三、债务付息支出 
本年收入合计1,190.17本年支出合计1,093.20
    
年初财政拨款结转和结余54.38年末财政拨款结转和结余151.35
一、一般公共预算财政拨款54.38    基本支出结转2.51
二、政府性基金预算财政拨款     项目支出结转和结余148.84
    
总计1,244.55总计1,244.55
附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表  
编制单位:中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室 金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出
类款项合计   
2010201行政运行533.71533.71 
2010202一般行政管理事务125.76 125.76
2010204政协会议119.21 119.21
2010205委员视察55.63 55.63
2010206参政议政10.00 10.00
2070199其他文化支出11.54 11.54
2079903文化产业发展专项支出5.00 5.00
2079999其他文化体育与传媒支出   
2080501归口管理的行政单位离退休141.69141.69 
2100501行政单位医疗31.4231.42 
2160599其他旅游业管理与服务支出22.34 22.34
2210201住房公积金36.9036.90 
附件6一般公共预算财政拨款支出决算明细表 
编制单位:中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室金额单位:万元
项    目合     计
经济分类

   科目编码
科目名称
合         计1,093.20
301工资福利支出487.28
302商品和服务支出362.46
303对个人和家庭的补助239.16
309基本建设支出 
310其他资本性支出4.29
304对企事业单位的补贴 
307债务利息支出 
399其他支出 
附件7一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
编制单位:中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室金额单位:万元
项    目合     计
经济分类科目
   编码
科目名称


合         计743.73
301工资福利支出470.05
30101  基本工资150.71
30102  津贴补贴173.44
30103  奖金80.22
30104  社会保障缴费46.23
30106  伙食补助费 
30107  绩效工资 
30199  其他工资福利支出19.45
302商品和服务支出86.67
30201  办公费6.18
30202  印刷费0.41
30203  咨询费 
30204  手续费 
30205  水费 
30206  电费3.62
30207  邮电费9.35
30208  取暖费 
30209  物业管理费 
30211  差旅费13.60
30212   因公出国(境)费用 0.04
30213  维修(护)费1.74
30214  租赁费 
30215  会议费0.06
30216  培训费0.78
30217  公务接待费 
30218  专用材料费 
30224  被装购置费 
30225  专用燃料费 
30226  劳务费1.66
30227  委托业务费 
30228  工会经费3.06
30229  福利费 
30231  公务用车运行维护费28.97
30239  其他交通费用 
30240  税金及附加费用 
30299  其他商品和服务支出17.21
303对个人和家庭的补助186.86
30301  离休费 
30302  退休费134.06
30303  退职(役)费 
30304  抚恤金 
30305  生活补助7.44
30306  救济费 
30307  医疗费0.88
30308  助学金 
30309  奖励金5.30
30310  生产补贴 
30311  住房公积金39.00
30312  提租补贴 
30313  购房补贴 
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.19
310其他资本性支出0.15
31001  房屋建筑物购建 
31002  办公设备购置0.15
31003  专用设备购置 
31005  基础设施建设 
31006  大型修缮 
31007  信息网络及软件购置更新 
31008  物资储备 
31009  土地补偿 
31010  安置补助 
31011  地上附着物和青苗补偿 
31012  拆迁补偿 
31013  公务用车购置 
31019  其他交通工具购置 
31099  其他资本性支出 
304对企事业单位的补贴 
30401  企业政策性补贴 
30402  事业单位补贴 
30403  财政贴息 
30499  其他对企事业单位的补贴 
307债务利息支出 
30701  国内债务付息 
30707  国外债务付息 
399其他支出 
39906  赠与 
附件8 政府性基金预算支出决算表  
编制单位:中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室 金额单位:
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出
类款项合计   
     
附件9部门决算相关信息统计表  
编制单位:中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室金额单位:万元
项  目统计数项  目统计数
一、“三公”经费支出二、机关运行经费86.82
(一)支出合计50.22(一)行政单位86.82
 1.因公出国(境)费1.94(二)参照公务员法管理事业单位 
 2.公务用车购置及运行维护费35.65三、国有资产占用情况--
   (1)公务用车购置费 (一)车辆数合计(辆)12
   (2)公务用车运行维护费35.65  1.部级领导干部用车 
 3.公务接待费12.64  2.一般公务用车12
   (1)国内接待费12.64  3.一般执法执勤用车 
   (2)国(境)外接待费   4.特种专业技术用车 
(二)相关统计数--  5.其他用车 
 1.因公出国(境)团组数(个)1(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 
 2.因公出国(境)人次数(人)1  
 3.公务用车购置数(辆)   
 4.公务用车保有量(辆)12  
 5.国内公务接待批次(个)90  
 6.国内公务接待人次(人)1,400  
 7.国(境)外公务接待批次(个)   
 8.国(境)外公务接待人次(人)   
附件10  政府采购情况表    
编制单位:中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室  金额单位:万元
项目行次采购预算采购金额
总计财政性资金其他资金总计财政性资金其他资金
合      计121.1821.18 4.294.29 
货物221.1821.18 4.294.29 
工程3      
服务4