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2016年度中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室决算说明

更新时间:2017年08月09日   作者:npzx   浏览


按照《福建省财政厅关于批复中国人民政治协商会议福建省南平委员会办公室2016年度部门决算的通知》(闽财决20171号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、主要职责

按照政治协商、民主监督、参政议政职能要求,本部门主要职责是:

(一)负责市政协党组会议、主席会议、常委会议、全体会议,以及其他重要会议的会务工作。

(二)负责以市政协、市政协办公室举办的各种活动的组织、协调和服务工作。

(三)负责与省政协和市委、市人大、市政府及市直有关部门的工作联系,协调安排市政协领导参加其召开的有关会议和活动。

(四)负责市政协各项决议、决定、重要工作部署的组织实施。

(五)负责建立和完善市政协和市政协机关各项工作制度。

(六)负责市政协机关的公文处理、文书档案、机要保密、文印等工作;负责编写大事记;负责市政协信息网络建设和机关办公自动化工作。

(七)负责机关人事管理、干部考核、劳动工资、教育培训、机构编制、人事档案管理和统计;负责机关工勤人员技术等级管理;负责机关工作人员计划生育、医疗保险、福利等工作。

(八)负责机关的经费预算、决算工作;负责机关资产管理和办公用品的采购工作;负责管理机关的基建、修缮、卫生、水电、安全消防、车辆、通讯等事务。

(九)负责市政协理论学习中心组的安排、组织和服务工作。

(十)负责上级政协、兄弟市政协和各县(市、区)政协领导和同仁,以及港澳市政协委员和南平旅港联谊会、澳门南平联谊会同志,到南平开展学习、考察、视察、调研、走访等活动的接待工作。

(十一)负责市政协机关党建、效能和精神文明建设。

(十二)负责市政协机关离退休人员管理和服务工作。

(十三)负责做好信访工作,协助市政协领导处理群众来信。

(十四)负责省政协办公厅布置的各项工作任务。

(十五)完成市政协领导交办的任务。

二、基本情况

本部门有10个机关行政处室,没有下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

行政

44

43

三、主要工作总结

2016年,本部门围绕政治协商、民主监督、参政议政职能,认真做好各项工作。

(一)服务协商民主。市政协办与市委办、市政府办共同拟定市政协2016年度重点协商计划,以“三办”名义发文。组织开展了服务重点4个协商、20多场提案办理协商。选派60名市政协委员担任民主监督员。全会期间编发大会发言材料26份。

(二)做好会务工作。组织召开市政协全体会议、常委会议、主席会议、市县(市、区)主席联席会议、重点协商会议、理论学习中心组学习会、老同志暑期读书班等50多场会务工作。起草会议材料、相关文件等150多份,撰写领导讲话文稿70多份。认真贯彻落实重要会议的决定和工作任务。

(三)开展信息宣传。编发《南平政协》期刊6期、闽北政协信息18期;组织《闽北日报》“议政在线”专版6个;收集社情民意信息1000多条,编发《快报》《社情民意》内刊48期,报送的信息被全国政协采用8篇、省政协采用67篇,省市领导批示20件次。市政协反映社情民意信息工作居全省各设区市政协第二位,荣获2015-2016年度省政协反映社情民意信息工作先进单位。

(四)提升机关效能。做好机关党建、效能、精神文明建设、挂村帮扶和文明共建工作。组织开展“两学一做”学习教育活动,落实“三会一课”,市政协机关党委被市直机关党工委评为先进基层党组织,市政协机关效能建设被市直党工委评为先进单位。为挂钩帮扶村、下派书记村、驻村蹲点村、文明共建社区等协调解决资金75万元,并做好志愿服务工作。

(五)改进工作作风。加强委员服务管理,建立微信平台搭建“驻南平省政协委员群”“市政协委员群”,加强沟通联系。与市政协领导一道开展走访委员“春天行动”,了解委员工作和学习情况,征集各类意见建议70多条,并及时向有关部门反映,帮助解决一些实际困难和问题。制定市政协机关有关工作实施细则,改进机关工作作风。完成市政协机关的公文处理、文书档案、机要保密、大事记编写、文印等工作。负责机关人事管理、干部考核、劳动工资、教育培训、机构编制、人事档案管理和统计等工作。

(六)加强互动联动。配合全国政协、省政协和兄弟市政协到南平开展各种调研、视察和学习考察等活动。在公务接待中严格执行“八项规定”,厉行节约,没有违规现象。

四、2016年决算收支总体情况

2016年本部门年初结转和结余189.06万元,本年收入 1227.68万元,本年支出1123.25万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余293.49万元。

(一)2016本年收入1227.68万元,比2015年决算数减少36.20万元,下降2.86%,具体情况如下:

1.财政拨款收入 1184.28万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入 0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入43.4万元。

(二)2016本年支出1123.25万元,比2015年决算数减少37.41万元,下降3.22%,具体情况如下:

1.基本支出696.57万元。其中,人员支出622.78万元,公用支出 73.79万元。

2.项目支出426.67万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1085.90万元,比2015年决算数减少7.30万元,下降0.01%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)基本支出——人员经费622.78 万元,较2015年决算数减少34.13万元,下降5.20%。主要原因是减少人员经费。

(二)基本支出——公用经费73.79 万元,较2015年决算数减少13.03万元,下降15%。主要原因是严控“三公经费”,厉行节约。

(三)项目支出389.33万元,较2015年决算数增加39.86万元,增长11.41%。主要原因是增加的经费全部用于市朱子文化建设领导小组办公室和朱子文化研究会的日常办公费用。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

注:本部门没有该项目支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出44.82万元,同比下降10.75%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费3.23万元,主要用于赴台湾朱子文化交流费用。2016年本单位组织出国团组2个,参加其他单位出国团组 1个;全年因公出国(境)累计3人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长66.50 %,主要是:严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定的要求,加强因公出国(境)经费管理。
(二)公务用车购置及运行费32.06万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费32.06万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量12辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降10.07 %,主要是:严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定的要求,加强公务用车等管理。
  (三)公务接待费9.53万元。主要用于政协系统等方面的接待活动,累计接待60批次、接待总人数1008多人。与2015年相比, 公务接待费支出下降24.60%,主要是:积极贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,严格规范公务接待,加强公务接待管理,厉行节约。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出73.79万元,比2015下降15%,主要是: 单位厉行节约

九、民生项目和重点支出项目绩效自评报告

按照《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)要求,公开民生项目和重点支出项目的绩效评价报告

十、政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额11.91万元,其中:政府采购货物支出11.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。(注:部门决算内容)

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.收支决算总表

      2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

附件1

收支决算总表

编制单位:中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按经济分类)

决算数

一、财政拨款

1,184.28

一、一般公共服务支出

954.67

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

43.40

七、文化体育与传媒支出

71.82

 

 

八、社会保障和就业支出

6.30

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

44.66

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

6.88

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

38.92

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1,227.68

本年支出合计

1,123.25

   用事业基金弥补收支差额

 

   结余分配

 

   年初结转和结余

189.06

     交纳所得税

 

     基本支出结转

2.51

     提取职工福利基金

 

       其中:财政拨款结转

2.51

     转入事业基金

 

     项目支出结转和结余

186.55

     其他

 

       其中:财政拨款结转和结余

148.84

   年末结转和结余

293.49

     经营结余

 

     基本支出结转

23.76

 

 

       其中:财政拨款结转

23.76

 

 

     项目支出结转和结余

269.73

 

 

       其中:财政拨款结转和结余

225.96

 

 

     经营结余

 

合计

1,416.74

合计

1,416.74

附件2

收入决算表


编制单位:中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




合计

1,227.68

1,184.28

 

 

 

 

43.40


201

一般公共服务支出

1,057.22

1,013.82

 

 

 

 

43.40


20102

政协事务

1,057.22

1,013.82

 

 

 

 

43.40


2010201

 行政运行

627.37

627.37

 

 

 

 

 


2010202

 一般行政管理事务

228.61

185.21

 

 

 

 

43.40


2010204

 政协会议

125.00

125.00

 

 

 

 

 


2010205

 委员视察

66.24

66.24

 

 

 

 

 


2010206

 参政议政

10.00

10.00

 

 

 

 

 


207

文化体育与传媒支出

80.00

80.00

 

 

 

 

 


20701

文化

60.00

60.00

 

 

 

 

 


2070199

 其他文化支出

60.00

60.00

 

 

 

 

 


20799

其他文化体育与传媒支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 


2079903

 文化产业发展专项支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

6.63

6.63

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

6.63

6.63

 

 

 

 

 


2080501

 归口管理的行政单位离退休

6.63

6.63

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

44.91

44.91

 

 

 

 

 


21005

医疗保障

44.91

44.91

 

 

 

 

 


2100501

 行政单位医疗

44.91

44.91

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

38.92

38.92

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

38.92

38.92

 

 

 

 

 


2210201

 住房公积金

38.92

38.92

 

 

 

 

 













附件3

支出决算表


编制单位:中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




合计

1,123.25

696.58

426.67

 

 

 


201

一般公共服务支出

954.67

606.70

347.97

 

 

 


20102

政协事务

954.67

606.70

347.97

 

 

 


2010201

 行政运行

606.70

606.70

 

 

 

 


2010202

 一般行政管理事务

168.20

 

168.20

 

 

 


2010204

 政协会议

113.63

 

113.63

 

 

 


2010205

 委员视察

56.15

 

56.15

 

 

 


2010206

 参政议政

9.99

 

9.99

 

 

 


207

文化体育与传媒支出

71.82

 

71.82

 

 

 


20701

文化

27.53

 

27.53

 

 

 


2070199

 其他文化支出

27.53

 

27.53

 

 

 


20799

其他文化体育与传媒支出

44.29

 

44.29

 

 

 


2079903

 文化产业发展专项支出

29.29

 

29.29

 

 

 


2079999

 其他文化体育与传媒支出

15.00

 

15.00

 

 

 


208

社会保障和就业支出

6.30

6.30

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

6.30

6.30

 

 

 

 


2080501

 归口管理的行政单位离退休

6.30

6.30

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

44.66

44.66

 

 

 

 


21005

医疗保障

44.66

44.66

 

 

 

 


2100501

 行政单位医疗

44.66

44.66

 

 

 

 


216

商业服务业等支出

6.88

 

6.88

 

 

 


21605

旅游业管理与服务支出

6.88

 

6.88

 

 

 


2160599

 其他旅游业管理与服务支出

6.88

 

6.88

 

 

 


221

住房保障支出

38.92

38.92

 

 

 

 


22102

住房改革支出

38.92

38.92

 

 

 

 


2210201

 住房公积金

38.92

38.92

 

 

 

 












附件4

财政拨款收入支出决算总表


编制单位:中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

金额单位:万元


收     入

支     出


项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数



一、一般公共预算财政拨款

1,184.28

一、一般公共服务支出

917.33


二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 


 

 

三、国防支出

 


 

 

四、公共安全支出

 


 

 

五、教育支出

 


 

 

六、科学技术支出

 


 

 

七、文化体育与传媒支出

71.82


 

 

八、社会保障和就业支出

6.30


 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

44.66


 

 

十、节能环保支出

 


 

 

十一、城乡社区支出

 


 

 

十二、农林水支出

 


 

 

十三、交通运输支出

 


 

 

十四、资源勘探信息等支出

 


 

 

十五、商业服务业等支出

6.88


 

 

十六、金融支出

 


 

 

十七、援助其他地区支出

 


 

 

十八、国土海洋气象等支出

 


 

 

十九、住房保障支出

38.92


 

 

二十、粮油物资储备支出

 


 

 

二十一、其他支出

 


 

 

二十二、债务还本支出

 


 

 

二十三、债务付息支出

 


本年收入合计

1,184.28

本年支出合计

1,085.90


 

 

 

 


年初财政拨款结转和结余

151.35

年末财政拨款结转和结余

249.72


一、一般公共预算财政拨款

151.35

   基本支出结转

23.76


二、政府性基金预算财政拨款

 

   项目支出结转和结余

225.96


 

 

 

 


总计

1,335.63

总计

1,335.63


附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类款项

合计

1,085.91

696.58

622.78

201

一般公共服务支出

917.33

606.70

533.20

20102

政协事务

917.33

606.70

533.20

2010201

 行政运行

606.70

606.70

533.20

2010202

 一般行政管理事务

130.86

 

 

2010204

 政协会议

113.63

 

 

2010205

 委员视察

56.15

 

 

2010206

 参政议政

9.99

 

 

207

文化体育与传媒支出

71.82

 

 

20701

文化

27.53

 

 

2070199

 其他文化支出

27.53

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

44.29

 

 

2079903

 文化产业发展专项支出

29.29

 

 

2079999

 其他文化体育与传媒支出

15.00

 

 

208

社会保障和就业支出

6.30

6.30

6.00

20805

行政事业单位离退休

6.30

6.30

6.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

6.30

6.30

6.00

210

医疗卫生与计划生育支出

44.66

44.66

44.66

21005

医疗保障

44.66

44.66

44.66

2100501

 行政单位医疗

44.66

44.66

44.66

216

商业服务业等支出

6.88

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

6.88

 

 

2160599

 其他旅游业管理与服务支出

6.88

 

 

221

住房保障支出

38.92

38.92

38.92

22102

住房改革支出

38.92

38.92

38.92

2210201

 住房公积金

38.92

38.92

38.92

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

编制单位:中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

金额单位:万元

项    目

合     计

经济分类

 科目编码

科目名称

合         计

1,085.90

301

工资福利支出

557.93

302

商品和服务支出

418.59

303

对个人和家庭的补助

97.48

309

基本建设支出

 

310

其他资本性支出

11.91

304

对企事业单位的补贴

 

307

债务利息支出

 

399

其他支出

 

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


编制单位:中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

金额单位:万元


项    目

合     计

人员经费

公用经费


经济分类科目
 编码

科目名称




合         计

696.57

 

 


301

工资福利支出

541.76

541.76

 


30101

 基本工资

171.83

171.83

 


30102

 津贴补贴

173.29

173.29

 


30103

 奖金

57.39

57.39

 


30104

 其他社会保障缴费

54.09

54.09

 


30106

 伙食补助费

 

 

 


30107

 绩效工资

 

 

 


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

64.36

64.36

 


30109

 职业年金缴费

 

 

 


30199

 其他工资福利支出

20.79

20.79

 


302

商品和服务支出

73.56

 

73.56


30201

 办公费

2.94

 

2.94


30202

 印刷费

0.23

 

0.23


30203

 咨询费

 

 

 


30204

 手续费

 

 

 


30205

 水费

 

 

 


30206

 电费

5.41

 

5.41


30207

 邮电费

8.95

 

8.95


30208

 取暖费

 

 

 


30209

 物业管理费

 

 

 


30211

 差旅费

12.24

 

12.24


30212

 因公出国(境)费用  

 

 

 


30213

 维修(护)费

1.24

 

1.24


30214

 租赁费

 

 

 


30215

 会议费

 

 

 


30216

 培训费

0.44

 

0.44


30217

 公务接待费

0.02

 

0.02


30218

 专用材料费

 

 

 


30224

 被装购置费

 

 

 


30225

 专用燃料费

 

 

 


30226

 劳务费

0.90

 

0.90


30227

 委托业务费

 

 

 


30228

 工会经费

3.66

 

3.66


30229

 福利费

 

 

 


30231

 公务用车运行维护费

26.43

 

26.43


30239

 其他交通费用

 

 

 


30240

 税金及附加费用

 

 

 


30299

 其他商品和服务支出

11.10

 

11.10


303

对个人和家庭的补助

81.02

81.02

 


30301

 离休费

 

 

 


30302

 退休费

 

 

 


30303

 退职(役)费

 

 

 


30304

 抚恤金

 

 

 


30305

 生活补助

5.56

5.56

 


30306

 救济费

 

 

 


30307

 医疗费

2.24

2.24

 


30308

 助学金

 

 

 


30309

 奖励金

22.10

22.10

 


30310

 生产补贴

 

 

 


30311

 住房公积金

49.24

49.24

 


30312

 提租补贴

 

 

 


30313

 购房补贴

 

 

 


30314

 采暖补贴

 

 

 


30315

 物业服务补贴

 

 

 


30399

 其他对个人和家庭的补助支出

1.88

1.88

 


309

基本建设支出

 

 

 


30901

 房屋建筑物购建

 

 

 


30902

 办公设备购置

 

 

 


30903

 专用设备购置

 

 

 


30905

 基础设施建设

 

 

 


30906

 大型修缮

 

 

 


30907

 信息网络及软件购置更新

 

 

 


30908

 物资储备

 

 

 


30913

 公务用车购置

 

 

 


30919

 其他交通工具购置

 

 

 


30999

 其他基本建设支出

 

 

 


310

其他资本性支出

0.24

 

0.24


31001

 房屋建筑物购建

 

 

 


31002

 办公设备购置

0.24

 

0.24


31003

 专用设备购置

 

 

 


31005

 基础设施建设

 

 

 


31006

 大型修缮

 

 

 


31007

 信息网络及软件购置更新

 

 

 


31008

 物资储备

 

 

 


31009

 土地补偿

 

 

 


31010

 安置补助

 

 

 


31011

 地上附着物和青苗补偿

 

 

 


31012

 拆迁补偿

 

 

 


31013

 公务用车购置

 

 

 


31019

 其他交通工具购置

 

 

 


31020

 产权参股

 

 

 


31099

 其他资本性支出

 

 

 


304

对企事业单位的补贴

 

 

 


30401

 企业政策性补贴

 

 

 


30402

 事业单位补贴

 

 

 


30403

 财政贴息

 

 

 


30499

 其他对企事业单位的补贴

 

 

 


307

债务利息支出

 

 

 


30701

 国内债务付息

 

 

 


30707

 国外债务付息

 

 

 


399

其他支出

 

 

 


39906

 赠与

 

 

 


39907

 贷款转贷

 

 

 


39999

 其他支出

 

 

 


附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类款项

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件9

部门决算相关信息统计表

编制单位:中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

金额单位:万元

项  目

统计数

项  目

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

73.79

(一)支出合计

44.82

(一)行政单位

73.79

 1.因公出国(境)费

3.23

(二)参照公务员法管理事业单位

 

 2.公务用车购置及运行维护费

32.06

三、国有资产占用情况

--

   (1)公务用车购置费

 

(一)车辆数合计(辆)

12

   (2)公务用车运行维护费

32.06

 1.部级领导干部用车

 

 3.公务接待费

9.53

 2.一般公务用车

12

   (1)国内接待费

9.53

 3.一般执法执勤用车

 

        其中:外事接待费

 

 4.特种专业技术用车

 

   (2)国(境)外接待费

 

 5.其他用车

 

(二)相关统计数

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

 1.因公出国(境)团组数(个)

3

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

 2.因公出国(境)人次数(人)

3

 

 

 3.公务用车购置数(辆)

 

 

 

 4.公务用车保有量(辆)

12

 

 

 5.国内公务接待批次(个)

60

 

 

    其中:外事接待批次(个)

 

 

 

 6.国内公务接待人次(人)

1,008

 

 

    其中:外事接待人次(人)

 

 

 

 7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

 8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

附件10

政府采购情况表

编制单位:中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

金额单位:万元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

1

12.00

12.00

12.00

 

 

 

11.91

11.91

11.91

 

 

 

货物

2

12.00

12.00

12.00

 

 

 

11.91

11.91

11.91

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

4