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2017年度中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室部门预算说明

更新时间:2017年02月08日   作者:npzx   浏览

 

2017年中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室部门预算经南平市五届人大一次会议审议通过,现将我单位2017年度部门预算说明如下:

一、  单位主要职责

本会的主要职责是:政治协商、民主监督、参政议政。

二、预算单位基本情况

南平市政协机关内设机构设置为“一办二室七委”,即:办公室(研究室、委员工作室)、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文史资料和学习委员会。机关核定编制44人,在岗人员43人,离退休人员24人。其中:列入2017年预算编制范围的详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市政协办公室

行政

44

43

 

三、单位主要工作任务

2017年,单位主要任务是:

(一)负责市政协党组会议、主席会议、常委会议、全体会议,以及其他重要会议的会务工作。

(二)负责以市政协、市政协办公室举办的各种活动的组织、协调和服务工作。

(三)负责与省政协和市委、市人大、市政府及市直有关部门的工作联系,协调安排市政协领导参加其召开的有关会议和活动。

(四)负责市政协各项决议、决定、重要工作部署的组织实施。

(五)负责建立和完善市政协和市政协机关各项工作制度。

(六)负责市政协机关的公文处理、文书档案、机要保密、文印等工作;负责编写大事记;负责市政协信息网络建设和机关办公自动化工作。

(七)负责机关人事管理、干部考核、劳动工资、教育培训、机构编制、人事档案管理和统计;负责机关工勤人员技术等级管理;负责机关工作人员计划生育、医疗保险、福利等工作。

(八)负责机关的经费预算、决算工作;负责机关资产管理和办公用品的采购工作;负责管理机关的基建、修缮、卫生、水电、安全消防、车辆、通讯等事务。

(九)负责市政协理论学习中心组的安排、组织和服务工作。

(十)负责上级政协、兄弟市政协和各县(市、区)政协领导和同仁,以及港澳市政协委员和南平旅港联谊会、澳门南平联谊会同志,到南平开展学习、考察、视察、调研、走访等活动的接待工作。

(十一)负责市政协机关党建、效能和精神文明建设。

(十二)负责市政协机关离退休人员管理和服务工作。

(十三)负责做好信访工作,协助市政协领导处理群众来信。

(十四)负责省政协办公厅布置的各项工作任务。

(十五)完成市政协领导交办的任务。

 

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,本单位收入预算为1174.91万元,其中:一般公共预算拨款1133.91万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款41万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1174.91万元,其中:人员支出554.80万元,对个人和家庭补助支出49.52万元,公用支出57.35万元,项目支出513.24万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出1133.91万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2010201行政运行(政协事务)本级基本支出426.77万元。主要用于人员支出。

(二)2010201行政运行(政协事务)本级基本支出55.91万元。主要用于公用支出。

(三)2080501归口管理的行政单位离退休本级基本支出6.39万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

(四)2080501归口管理的行政单位离退休本级基本支出1.44万元。主要用于公用支出。

(五)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出本级基本支出77.87万元。主要用于人员支出。

(六)2101101行政单位医疗本级基本支出50.16万元。主要用于人员支出。

(七)2210201住房保障支出住房公积金本级基本支出42.13万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

(八)2010202一般行政管理事务(政协事务)本级经常性专项业务费项目支出221万元。主要用于一般行政管理事务政协事务支出。

(九)2010204政协会议(政协事务)本级经常性专项业务费项目支出175万元。主要用于政协会议支出。

(十)2010205委员视察(政协事务)本级经常性专项业务费项目支出66.24万元。主要用于委员视察支出。

(十一)2010206参政议政(政协事务)本级经常性专项业务费项目支出10万元。主要用于参政议政支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费和会议经费支出情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为185万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费60万元,公务用车购置及运行费0万元,会议费125万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排0万元。与上年一致。主要用于公共外事,加强与台港澳联系等方面。主要原因是:预算指标由市财政统筹安排,未下达具体指标金额。

(二)公务接待费

2017年预算安排60万元。主要用于全国政协、省政协、省内省外地市政协学习考察、视察调研工作,辖区县市政协系统工作联系等方面的接待。与上年相比支出下降24.58%。主要原因是:严格落实中央八项规定,严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待,严格控制接待标准。

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排0万元。与上年一致。由于公车改革,预算指标由市财政局统筹安排,未下达具体指标金额。

(四)会议费

2017年预算安排125万元。与上年一致。主要用于政协全会、政协履职各类会议等方面。

八、部门预算收支增减变化情况

2017年,中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室部门收入预算为1174.91万元,比2016年增加141.97万元,主要原因是人员增加。部门支出预算为1174.91万元,比2016年增加141.97万元,其中:一般公共预算拨款1133.91万元,比2016年增加100.97万元,主要原因是人员工资增加、医疗保险、养老保险、住房公积金等基数相应增加。

九、机关运行经费

2017中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出55.91万元,比2016年减少50.95万元,主要原因是根据车改有关精神,压缩车辆运行经费、支出减少

十、政府采购情况

2017中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室部门政府采购预算总额19.80万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-1 2017年度收支预算总表

 3-2 2017年度收入预算总表

3-3 2017年度支出预算总表

3-4 2017年度财政拨款收支预算总表

3-5 2017年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2017年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2017度部门专项资金管理清单目录

 

2017年公开10张表.xls